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关于2017年市本级预算调整事项的报告

—2017年9月25日在乌兰察布市
第三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议上
市财政局局长 李尚荣

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
  根据《预算法》及市人大常委会《审查监督市本级预算办法》,受市人民政府委托,现将2017年市本级预算调整事项报告如下,请予审查。
  一、预算稳定调节基金
  根据《乌兰察布市预算稳定调节基金管理办法》(乌政办发〔2016〕56号),将一般公共预算结余资金和结转两年及以上的资金,列入预算稳定调节基金。2016年底,预算稳定调节基金规模61495万元,剔除上级转移支付3021万元,实际可用58474万元,2017预算安排动用46825万元,结余11649万元。
  二、一般公共预算收支调整事项
  (一)一般公共预算收入。
  一般公共预算执行中,涉及收入调整的有以下2项,共计18030万元。
  一是动用预算稳定调节基金收入11530万元。预算稳定调节基金结余11649万元,本次调整预算动用11530万元。
  二是用新增债券置换年初预算安排6500万元。用新增债券置换年初预算安排项目,置换出财力6500万元。分别是农牧业现代化发展基金2000万元,新型工业化和信息化发展基金2000万元,村级公益事业一事一议项目2000万元,扶持嘎查村发展集体经济试点项目500万元。
  (二)一般公共预算支出。
  根据以上收入调整事项,相应安排以下支出调整事项,共计 18030万元,主要是旅游局旅游发展资金2971万元,宣传部联合出品记录电影和文献纪录片经费2000万元,人社局中国创业创新博览会经费1000万元等。
  三、新增地方政府债券收支调整事项
  (一)新增地方政府债券收入。
  自治区转贷我市新增债券17.97亿元,主要用于脱贫攻坚、民生项目、生态建设、旅游发展及公益性基础设施建设。
  (二)新增地方政府债券支出。
  根据新增地方政府债券收入调整事项,相应安排以下支出调整事项。
  一是2.5亿元新增债券安排的支出,主要是临空产业园区机场建设项目7194万元,凉城县脱贫攻坚项目5000万元,职业学院艺体中心建设项目3000万元等。
  二是15.47亿元新增债券安排的支出,其中旗县项目98532万元,占64%;市本级项目56168万元,占36%。
  四、盘活存量资金事项
  (一)盘活一般公共预算存量资金。
  市本级共盘活一般公共预算存量资金10761.2万元,其中盘活财政存量资金5462.36万元,盘活财政专户存量资金3276.01万元,盘活部门权责发生制列支存量资金1711.48万元,盘活部门实有账户存量资金311.35万元。
  (二)盘活政府性基金预算存量资金。
  市本级共盘活政府性基金预算存量资金79.86万元,全部为盘活财政存量资金。
  根据以上盘活存量资金事项,相应安排支出10841.06万元,主要用于民生项目、基础设施建设以及部门运转等。