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关于2015年乌兰察布市本级预算调整方案的报告(二)

乌兰察布市三届人大常委会

第十八次会议文件(八)

关于2015年市本级预算调整方案的报告

—2015年12月29日在乌兰察布市

第三届人民代表大会常务委员会第十八次会议上

市财政局局长 李尚荣

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  根据新《预算法》及市人大常委会《审查监督市本级预算办法》,受市政府委托,现将2015年市本级预算调整方案报告如下,请予审查。

  一、一般公共预算收支调整事项

  (一)一般公共预算收入

  2015年,一般公共预算执行中涉及收入调整的有以下4项,共计104353万元。

  一是盘活上年结转专项收入56937万元,主要是上年结转的土地出让金收入、两权价款收入、教育费附加收入、部门非税收入以及上级专项补助收入等。

  二是新增地方政府债券收入53600万元,自治区转贷我市新增地方政府债券收入共计169800万元,其中转贷市本级53600万元,转贷旗县市区116200万元。根据中央、自治区规定,转贷市本级收入列入本级预算调整事项,转贷旗县市区收入列入旗县市区预算调整事项。

  三是当年非税收入减收-6184万元,主要是人社局资产处置减收-2315万元(资产处置交易未完成),运管处资产处置减收-2500万元(资产处置交易未完成),政务服务中心行政事业收费减收-1100万元(年初预计收入2300万元,实际收入1200万元)。

  (二)一般公共预算支出

  根据以上收入调整事项,相应安排以下支出调整事项,共计104353万元。

  1.盘活上年结转专项收入安排支出56937万元

  一是人员支出526万元,分别是调整机关事业单位工资标准1100万元(主要是中心医院调资341万元,第二医院调资152万元,其他单位调资607万元),机关事业单位养老保险补贴调减-1100万元(今年养老保险补贴实施方案未出台),公安局交警管理协勤人员工资及社会保障缴费370万元,离休人员医疗保险费调增100万元,市直单位公务员考核奖励经费56万元。

  二是基本公用支出343万元,分别是公用取暖费调增343万元,公务用车租赁费调减-780万元(今年我市公务用车制度改革总体方案未出台),车辆运行维护费调增780万元。

  三是一般公共服务支出2566万元,主要是老干部活动中心项目1000万元,旅游局电视旅游广告宣传费889万元,组织部院士专家工作站奖补资金300万元等。

  四是公共安全支出4624万元,主要是交警支队车驾管综合服务中心项目3834万元,消防支队购置城市主战消防车辆资金390万元,公安局全市禁毒经费300万元等。

  五是教育支出6659万元,主要是职业学院新校区建设项目2840万元,中等职业学校新校区建设项目2000万元,教育局农村牧区大学新生入学资助469万元等。

  六是文化体育与传媒支出1040万元,分别是体育局游泳馆、网球馆规划设计前期费用890万元,书画院书画展经费100万元,日报社北京日报开设乌兰察布专栏费用50万元。

  七是社会保障和就业支出5665万元,分别是全市低收入农牧户用煤供应专项配套资金5616万元,民政局困境儿童生活补助调增30万元,残联重度残疾人护理补贴调增19万元。

  八是医疗卫生和计划生育支出940万元,分别是民政局互助幸福院管理运行费640万元,民政局城乡医疗救助调增210万元,医保局城镇居民医疗保险配套补助调增90万元。

  九是农林水支出1576万元,分别是水利局水保改造工程800万元,水利局霸王河拦河坝抗旱应急水源建设经费526万元,水利局泉玉林河景观工程250万元。

  十是城乡社区支出17589万元,主要是园林局中心城区绿化维护费10000万元(调减集宁区城区绿化维护费10000万元),投资公司公益性项目5169万元,规划局拆除新区广场南侧楼房资金2963万元,集宁区战役红色园工程2000万元等。

  十一是资源勘探信息等支出1384万元,分别是经信委华为云计算服务项目调减-1616万元,华为云计算项目基础设施建设调增2000万元,经信委多边交易和可再生能源补贴1000万元。

  十二是交通运输支出10900万元,分别是交通局重点项目建设10000万元,交通局梅岱线还本付息支出600万元,交通局汽车客运总站补贴300万元。

  十三是粮油物质储备支出125万元,为粮食局粮食质量安全监测能力建设资金。

  十四是商业服务支出3000万元,为商务局农贸市场补贴资金。

  2.新增地方政府债券收入安排支出53600万元

  一是“十个全覆盖”市级配套资金24588万元,分别是交通局普通公路(农村牧区街巷硬化)建设项目10000万元,住建委农村危房改造项目9900万元,水利局农村牧区安全饮水项目3745万元,商务局便民连锁超市建设及商品配送中心项目456万元,文广局农牧区广播电视户户通建设项目287万元,文广局农牧区广播村村响建设项目200万元。

  二是五城联创建设项目(含文明城市建设及扶持公益性广告)2000万元。

  三是公益性项目基础设施建设资金27012万元,分别是新区人民公园建设项目5000万元,项目办投资公司基础设施建设项目1896万元,蒙中医院建设项目3000万元,第二医院建设项目3000万元,卫生园区建设项目2000万元,北京八中乌兰察布分校建设项目2000万元,体育局游泳馆、网球馆建设项目3000万元,气象局气象雷达塔楼观测建设项目2000万元,经信委云计算智慧城市建设项目1616万元,中心城区公共交通建设项目1500万元,全市中小学塑胶操场建设项目1500万元,全市旅游厕所建设项目500万元。

  3.当年非税收入安排支出调减-6184万元,分别是社会保障就业实训技能培训基地支出调减-2315万元,交通运输管理调度中心修缮支出调减-2500万元,其他项目支出调减-1369万元。

  二、政府性基金收支调整事项

  (一)政府性基金收入

  2015年,政府性基金预算执行中涉及收入调整的有以下2项,共计-17436万元。

  一是盘活上年结转基金收入736万元,主要是上年结转的部门非税收入和上级专项补助收入。

  二是当年非税收入减收-18172万元,主要是交通局运煤专线收费减收-18000万元(年初预计收入20000万元,实际收入2000万元)。

  (二)政府性基金支出

  根据以上收入调整事项,相应安排以下支出调整事项,共计-17436万元。

  1.盘活上年结转基金收入安排支出736万元,分别是规划局中心城区地下管线普查经费206万元,住建委公共租赁住房补助530万元。

  2.当年非税收入安排支出调减-18172万元,分别是交通局运煤专项收费支出调减-18000万元,住建委政府住房基金支出调减-242万元,水利局水土保持补偿项目支出调增70万元。

  三、盘活部门存量资金事项

  (一)部门存量资金收回情况

  截止11月底,市本级盘活部门存量资金共计7210万元,其中权责发生制列支的部门结转结余资金7085万元,部门实有账户结转结余资金125万元。

  (二)部门存量资金使用情况

  根据以上部门存量资金收回情况,相应安排以下事项,共计7210万元,分别是投资公司机场建设项目6407万元,农牧业局预警监测防疫防控综合项目700万元,计生委计生事业经费103万元。