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乌兰察布市2015年财政决算编报分析及说明

  2015年,在市委、政府的正确领导下,面对复杂多变的经济环境,全市各级财政部门认真贯彻落实中央和自治区对财政工作的各项要求,充分发挥财政职能作用,服务全市经济社会发展,不断深化财税体制改革,积极应对各种挑战,各方面工作均取得了显著成效,有力地支持了全市经济建设和社会各项事业发展。
  一、2015年全市经济运行情况
  2015年全市地区生产总值达到913.77亿元,同比增长8.0%,其中:第一产业完成132.39亿元,同比增长3.4%,第二产业完成443.84亿元,同比增长8.2%,第三产业完成337.54亿元,同比增长9.4%;全市规模以上工业增加值同比增长9.6%,其中:大中型企业同比增长7.5%;全社会固定资产投资完成658.8亿元,同比增长15.6%;社会消费品零售总额达到290.4亿元,同比增长7.9%;城镇居民人均可支配收入24597元,同比增长7.9%;农牧民人均可支配收入8432元,同比增长8.1%。
  二、2015年全市预算执行情况
  (一)财政收入完成情况
  2015年全市公共财政预算收入完成551515万元,同比增加41275万元,增长8.1%, 其中:税收收入完成411803万元,比上年增加14501万元,增长3.6%;非税收入完成139712万元,比上年增加26774万元,增长23.7%;分部门看,国税部门完成66553万元,占财政收入的12.1%,同比减少2641万元,下降3.8%;地税部门完成357836万元,占财政收入的64.9%,同比增加17851万元,增长5.3%;财政部门组织的非税收入完成127126万元,占财政收入的23.1%,同比增加26063万元,增长25.8%。
  上划中央税收收入完成259568万元,同比增加33801万元,增长15.0%。其中:国税部门完成223202万元,同比增加37772万元,增长20.4%。地税部门完成36366万元,同比减少3971万元,下降9.8%;上划自治区税收收入完成53532万元,同比增加5025万元,增长10.4%。其中:国税部门完成25564万元,同比增加3651万元,增长16.6%。地税部门完成27968万元,同比增加1374万元,增加5.2%。
  2015年全市政府性基金收入完成197819万元,同比减少345899万元,同比下降63.6%。
  (二)财政支出完成情况
  2015年全市财政公共财政预算支出完成3182311万元,完成年度调整预算3393757的93.8%,同比增加231560万元,同比增长7.8%。
  分支出功能看:一般公共服务支出216972万元,同比增加36632万元,增长20.3%;公共安全支出127598万元,同比增加14224万元,增长12.5%;教育支出363298万元,同比增加11811万元,增长3.4%;科学技术支出8036万元,同比减少6304万元,下降44%;文化体育与传媒支出37601万元,同比增加4172万元,增长12.5%;社会保障和就业支出717495万元,同比增加31929万元,增长4.7%;医疗卫生支出234989万元,同比增加44731万元,增长23.5%;节能环保支出137780万元,同比增加18407万元,增长15.4%;城乡社区事务支出236972万元,同比减少70758万元,下降23%;农林水事务支出563501万元,同比增加174899万元,增长31%;交通运输支出195876万元,同比减少9347万元,下降4.6%;资源勘探电力信息等事务支出36851万元,同比减少68537万元,下降65%;商业服务业等事务支出43033万元,同比增加27263万元,增长63.3%;金融监管等事务支出11363万元,同比增加8573万元,增长307.3%;国土海洋气象等事务支出22827万元,同比减少6790万元,下降22.9%;住房保障支出182871万元,同比增加3075万元,增长1.7%。
  2015年全市政府性基金支出278878万元,完成年度调整预算348607万元的80%,同比减少247471万元,下降47%。
  三、2015年全市预算收支平衡情况
  (一) 一般预算收支平衡情况
  全市地方公共财政预算收入551515万元,上级补助收入2452503万元,地方政府债务(转贷)收入1389783万元,上年结余结转资金167661万元,调入资金99442万元,收入总计4660904万元;全市地方一般预算支出3182311万元,上解上级支出2466万元,地方政府债务还本支出979212万元,支出总计4660904万元;一般预算年终滚存结余资金449485万元,全部结转下年使用,较上年结转增加了13193万元,增长了168.1%,市本级和各旗县市区均实现了收支平衡。
  (二) 基金预算收支平衡情况
  全市政府性基金收入197819万元,上级补助收入35903万元,上年结余结转188753万元,债务(转贷)收入201271万元,总计623746万元。政府性基金支出278878万元,债务还本支出109984万元,调出99162万元,年终滚存结余135722万元,全部结转下年使用,较上年结转减少了53031万元,下降了28.1%。
  四、2015年全市财政预算执行的主要特点:
  (一)大力培植税源,为财政收入稳定增长提供有力保障
  2015年,财税部门明确责任,紧密配合,认真分析财政收入形势,沉着应对经济下行对财政收入造成的影响。大力培植税源,支持重点企业开工生产,保持市场占有率。稳步推进“营改增”,减轻企业负担。通过债券置换,缓减了各级政府支出压力。强化税源监控和收入征管,挖掘收入潜力,加大清欠力度,保持了财政收入稳定增长。
  (二)支出结构不断优化,重点支出得到保障
  按照中央和自治区厉行节约的各项要求,严格控制政府性楼堂馆所、财政供养人员以及“三公”经费等一般性支出。深入推进重大民生工程,全面实施农村牧区“十个全覆盖”工程,各级财政投入资金659300万元,完成668个嘎查村建设任务。推进扶贫攻坚工程,创新扶贫工作机制,积极落实支持领导干部联系扶贫、“三到村三到户”精准扶贫、金融扶贫等措施。加大对困难群众的帮扶力度,筹集资金5616万元,为低收入农牧户发放用煤补贴,惠及312000户农牧民。加快棚户区改造和保障性安居工程建设,完成22712户棚户区改造任务,基本建成5280套保障性住房。进一步提高城镇低保、农村低保、农村新型合作医疗等补助标准。
  (三)全面贯彻落实新《预算法》,财政改革稳步推进
  完善政府预算体系,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,政府的全部收入和支出纳入预算管理。严格按照“两上两下”的程序编制部门预算草案,深入推进预决算公开。建立健全预算标准体系,提高预算编制质量,进一步降低预算编制和预算执行偏离度。强化预算约束力,各部门、各单位的支出以经批准的预算为依据,未列入预算的不予支出。对预算没有安排的事项,严格履行预算调整程序。
  加强债务管理,全市债务工作扎实推进
  全面锁定存量政府性债务。积极争取新增债券,切实做好存量债务置换工作。新增债券重点支持了“十个全覆盖”工程建设、公益性基础设施建设,缓减了城乡基础设施建设资金的不足。通过债务置换降低了融资成本,优化了政府债务结构,减轻了财政负担。全面推进政府和社会资本合作(PPP)模式,加快了城乡基础设施建设,拓宽了地方融资渠道,缓解了地方财力困难。
  五、全市财政预算执行中存在的主要问题
  经过各级各部门的共同努力,全市各级财政圆满完成了2015年度的各项任务,但是,也应看到在预算执行中依然存在一些问题。
  一是全市经济基础薄弱,产业链条短、结构单一,以初级能源加工为主的传统产业结构在短时期内难以有实质性转变,易受经济形势左右。2015年受国内经济下行压力等因素的影响,我市电力、重化工、冶金、采矿等行业受到了较大的冲击,市场需求减少,企业产品价格和效益提升乏力,利润减少,税收收入增长困难,财政收入持续增收压力较大。
  二是可用财力增长较少,要切实保障和改善民生,确保强农惠农、教育、社会保障和就业、医疗卫生、节能减排、住房保障、文化等公共服务领域刚性支出有增无减,支出压力进一步加大,在经济总量小且缺乏强有力财政收入增长支撑的我市财政承受着巨大的支出压力,部分旗县保运转、保民生开始出现财力缺口,今后的财政收支矛盾仍然十分突出。
  三是各级政府债务余额存量偏高,化解债务的任务较重。
  四是县域经济发展不平衡且相对滞后。由于我市地区间自然条件、资源结构、经济基础存在差异,经济发展水平极不平衡,造成地区之间财政收入差距很大,基础设施、民生投入等各个方面,都存在不均衡现象,并且旗县之间的经济发展差距有进一步拉大的趋势。
  五是市和旗县政府间事权和支出责任不匹配,在财政支出上不同程度地存在“越位”和“缺位”的问题。