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乌兰察布市2017年财政决算编报分析及说明

  2017年,在市委、市政府的正确领导下,全市各级财政部门认真贯彻落实中央和自治区对财政工作的各项要求,充分发挥财政职能作用,服务全市经济社会发展,不断深化财税体制改革,积极应对各种挑战,各方面工作均取得了显著成效,有力地支持了全市经济建设和社会各项事业发展。

  一、2017年全市经济运行情况

  2017年全市地区生产总值达到721.18亿元,同比下降23.2%,其中:第一产业完成128.74亿元,同比增长0.6%,第二产业完成288.62亿元,同比下降37.3%,第三产业完成303.82亿元,同比下降13.4%;全市规模以上工业增加值同比增长6.4%,其中:大中型企业同比增长3.4%;全社会固定资产投资完成533.48亿元,同比下降19.3%;社会消费品零售总额达到341.66亿元,同比增长7.7%;城镇居民人均可支配收入28796元,同比增长8.4%;农牧民人均可支配收入9848元,同比增长8.4%。

  二、2017年全市预算执行情况

  (一)财政收入完成情况

  2017年全市公共财政预算收入完成431063万元,同比减少135569万元,下降23.9%, 其中:税收收入完成312733万元,同比减少103673万元,下降33.2%;非税收入完成118330万元,同比减少31896万元,下降21.2%;分部门看,国税部门完成137834万元,占财政收入的32.0%,同比增加29665万元,增长27.4%;地税部门完成174899万元,占财政收入的40.6%,同比减少156443万元,下降47.2%;财政部门组织的非税收入完成118330万元,占财政收入的27.4%,同比减少31896万元,下降21.2%。

  上划中央税收收入完成283521万元,同比增加18476万元,增长7.0%。其中:国税部门完成234476万元,同比增加23151万元,增长11.0%;地税部门完成49045万元,同比减少4405万元,下降8.2%;上划自治区税收收入完成70421万元,同比增加13099万元,增长22.9%。其中:国税部门完成57886万元,同比增加22507万元,增长63.6%。地税部门完成12535万元,同比减少9408万元,下降42.9%。

  2017年全市政府性基金收入完成120546万元,同比减少3041万元,同比下降2.5%。

   (二)财政支出完成情况

  2017年全市财政公共财政预算支出完成3181106万元,完成年度调整预算3337812的95.3%,同比增加148121万元,同比增长4.9%。

  分支出功能看:一般公共服务支出255900万元,同比增加4906万元,增长2.0%;国防支出366万元,同比增加63万元,增长20.8%;公共安全支出125273万元,同比减少24389万元,下降16.3%;教育支出387189万元,同比增加4980万元,增长1.4%;科学技术支出7579万元,同比增加1014万元,增长15.4%;文化体育与传媒支出48637万元,同比增加11036万元,增长29.4%;社会保障和就业支出809510万元,同比增加85159万元,增长11.8%;医疗卫生与计划生育支出265272万元,同比增加10733万元,增长4.2%;节能环保支出85366万元,同比减少13124万元,下降13.3%;城乡社区事务支出146194元,同比增加24620万元,增长20.3%;农林水事务支出493990万元,同比增加84928万元,增长20.8%;交通运输支出215360万元,同比增加5825万元,增长2.8%;资源勘探电力信息等事务支出36736万元,同比减少504万元,下降1.4%;商业服务业等事务支出38705万元,同比增加22265万元,增长135.4%;金融事务支出1680万元,同比减少237万元,下降1.4%;国土海洋气象等事务支出17948万元,同比减少5346万元,下降23.0%;住房保障支出127937万元,同比减少79304万元,下降38.3%;粮油物资储备支出10458万元,同比增加485万元,增长4.9%;其他支出16355万元,同比减少2044万元,下降11.1%;债务付息支出89886万元,同比增加21656万元,增长31.7%;债务发行费用支出765万元,同比减少1278万元,下降62.6%。

  2017年全市政府性基金支出155829万元,完成年度调整预算197581万元的78.9%,同比减少48079万元,下降23.6%。

  三、2017年全市预算收支平衡情况

  (一) 一般公共预算收支平衡情况

  全市地方一般公共预算收入431063万元,上级补助收入2574464万元,地方政府债务转贷收入698800万元,上年结余结转资金126382万元,调入资金8355万元,收入总计4254364万元;全市地方一般公共预算支出3181106万元,上解上级支出5450万元,地方政府债务还本支出680610万元,支出总计4254364万元;一般预算年终滚存结余资金148840万元,全部结转下年使用,较上年结转增加了21938万元,增长了17.3%,市本级和各旗县市区均实现了收支平衡。

  (二) 政府性基金预算收支平衡情况

  全市政府性基金收入120546万元,上级补助收入17009万元,上年结余结转38518万元,债务转贷收入99413万元,总计284442万元。政府性基金支出155829万元,债务还本支出51680万元,调出3062万元,年终滚存结余40182万元,全部结转下年使用,较上年结转增加了1071万元,增长了2.7%。

  四、2017年全市财政预算执行的主要特点:

  (一)培植财源与强化收入征管并举,助推全市经济社会事业加快发展。

  2017年,受经济下行压力加大,全面推开“营改增”和收入分成比例调整等政策性减收的影响,财政增收极为困难,收支矛盾异常突出。在此形势下,市县财政部门在配合税务部门强化税收征管的同时,认真贯彻落实国务院、自治区和市政府出台的一系列支持经济发展的决策部署,充分发挥财政政策和资金的引导作用,加大财源建设力度,做大做强全市经济总量,全力支持和促进全市经济持续健康发展。同时,加强经济形势和税源分析,以及财政收入月、旬和日调度,努力挖掘增收潜力,严格依法征税管费,加大清欠力度,确保了财政收入应收尽收。

  一是全力支持招商引资工作。加大招商引资经费保障力度,全力支持新华网广告发布、第十六届中国西部国际博览会、乌兰察布市金融发展和企业落地路演说明会及在北京、深圳(珠三角)、上海(长三角地区)举办的各种招商推介会,切实保障了招商引资工作的顺利进行

  二是积极扶持中小企业良性发展。通过预算安排、信用担保、贷款贴息、争取资金、减税降费等措施,扶持中小企业健康快速发展。2017年,全市支持中小企业发展和管理支出23223万元,同比增加3603万元,增长18.4%。

  三是大力支持城乡基础设施建设和我市重点项目建设,拉动经济发展。2017年,全市城乡社区支出146194万元,同比增加24620万元,增长20.3%。重点支持了社区服务场所、环境卫生和城镇基础设施等建设。支持了职业学院艺体中心、第二医院、规划展厅、市游泳馆、网球馆、公共信用信息共享交换平台建设、园林绿化养护、支线机场航线补贴和运营,以及中小学校舍等一大批重点工程建设。

  四是扶持特色和新型产业发展。充分利用上级专项资金、市本级安排的产业发展资金,全力扶持光伏、石墨新材料、高端化工、铁合金等工业支柱产业发展,支持物流、旅游、养老、会展、金融、大数据等现代服务业和新型产业发展,着力推进传统产业新型化、新兴产业规模化、支柱产业多元化,培植壮大可持续财源。

  支持交通运输业快速发展切实加快各类交通运输专项资金支出进度,及时兑现了成品油价格改革财政补贴,重点支持了公路养护工程、农村公路建设以及地方公路基础设施等建设,促进全市交通事业快速发展,助推了全市经济稳定发展。

  是大力支持特色产业园区建设。加大对工业、商贸物流和农业科技等产业园区的投资力度,努力解决园区的“三通一平”、配套设施建设,切实改善我市投资的软硬环境,进一步扩大园区规模,提高产业承载能力,逐步将特色产业园打造为稳定的税收增长点。

  (二)优化支出结构、合理调度资金,保障重点支出需求。

  市县财政部门立足市情、着眼重点,优化支出结构,合理调度资金,努力加快支出进度,切实提高了财政资金的使用效益,有效保障了民生和各项重点支出和预算的顺利执行。

  一是积极盘活财政存量资金。为更好地发挥积极财政政策作用,提高财政资金使用效益,按照中央和自治区部署要求,我市加大财政资金统筹力度,盘活的存量资金主要用于全市中小学塑胶操场建设、医疗卫生建设等民生保障以及城乡基础设施建设等重点领域;

  二是积极落实各项支农惠农富农政策。全市财政部门认真贯彻落实脱贫攻坚和各项强农惠农政策,逐年加大支农支牧资金投入力度。2017年,全市用于农林水事务支出493990万元,同比增加84928万元,增长20.8%。主要是全力支持脱贫攻坚工作,及时拨付和兑现各项惠农补贴,大力支持农田水利和农牧业基础设施建设,认真落实农牧业和林业保险保费补贴兑现工作,积极推进农村牧区综合改革。

  三是着力保障和改善民生。全市财政部门把保障和改善民生作为财政工作的基本出发点和落脚点,不断加大资金投入力度,让全市人民得到更多的实惠。2017年,全市用于社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障三项民生支出1202719万元,同比增加16588万元,增长1.4%。主要是继续完善社会保障服务体系,全面落实各项就业和创业政策,大力支持医疗、计生和食药事业发展,切实推进保障性安居工程建设。

  四是扶持社会公共事业发展。全市教育、科技、文化、体育等社会事业发展得到较好保障。2017年,全市教育支出387189万元,同比增加4980万元,增长1.4%。重点支持全市农村牧区幼儿园和民办幼儿园持续健康发展。努力提高农牧区和城镇中小学经费保障水平,推进城乡义务教育均衡发展,着力改善城乡义务教育学校办学条件。进一步完善民族教育助学体系,继续实行高中阶段“两免”政策,支持中等职业学校“两免”及寄宿生住宿费补贴,推进中等职业教育能力建设和实训基地及示范校建设。确保我市出台的教育扶贫政策及自治区城乡低保家庭高考新生入学和农村牧区建档立卡贫困家庭新生入学资助政策圆满落实。全力支持地方高校发展,进一步提高了地方高校生均拨款水平,达到了1.2万元目标要求,并大力支持高校改善办学条件、能力提升和师资培训等;科学技术支出7579万元,同比增加1014万元,增长15.4%,重点支持科技创新引导、应用技术研究、科技“三区”人才、重大科技项目研发及推广等工作,促进了科技事业健康发展;文化体育与传媒支出48637万元,同比增加11036万元,增长29.4%,重点支持公益性文化设施免费开放、重点文物保护、非物质文化遗产保护、公共文化服务体系建设和全区十四运场馆建设、体育设施设备购置,运动员集训及体育部门承办、参加的各类体育竞赛,有力地促进了地方文化体育与传媒事业发展。

  (三)规范地方政府债务管理,促进经济持续健康发展。

  一是严格落实中央和自治区关于政府债务管理的相关规定,从严控制新增债券之外的新增政府债务;

  二是继续积极化解现有债务;三是全力纠正地方政府不规范的举债、担保和其他融资行为。

  深化财政改革,提升财政管理水平

  一是认真贯彻执行《预算法》,完善预算编制,强化预算约束,积极推进国库集中支付电子化改革工作,严格按照国库集中支付程序办理资金支付,深入推进预决算及“三公”经费公开工作,接受全社会的监督;

  二是进一步健全完善财政投资评审、政府采购和财政补贴资金,特别是社会保障人群财政补贴资金“一卡通”发放等各项制度,并要加强监督检查,努力提高财政资金使用效益;

  三是大力推进政府购买服务工作。

  五、全市财政预算执行中存在的主要问题

  经过各级各部门的共同努力,全市各级财政圆满完成了2017年度的各项收支任务,但是,也应看到在预算执行中依然存在一些问题。

  一是我市经济基础薄弱,可用财力增长有限,在努力保障脱贫攻坚、促进强农惠农、教育、社会保障和就业、公共医疗卫生、节能减排、住房保障等各项社会事业发展支出需求,以及自治区成立70周年庆典的必要支出,及时足额兑现了机关事业单位工资政策调整、养老金制度和公务用车改革等新增个人部分支出需求的情况下,市县两级财政收支矛盾较为突出,预算平衡的压力较大。

  二是各级政府债务余额存量偏高,化解债务的任务较重。

  三是县域经济发展不平衡且相对滞后。由于我市地区间自然条件、资源结构、经济基础存在差异,经济发展水平极不平衡,造成地区之间财政收入差距很大,基础设施、民生投入等各个方面,都存在不均衡现象,并且旗县之间的经济发展差距有进一步拉大的趋势。