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乌兰察布市2016年财政决算编报分析及说明

  2016年,在市委、政府的正确领导下,面对新形势下的经济环境,全市各级财政部门认真贯彻落实中央和自治区对财政工作的各项要求,充分发挥财政职能作用,服务全市经济社会发展,不断深化财税体制改革,积极应对各种挑战,各方面工作均取得了显著成效,有力地支持了全市经济建设和社会各项事业发展。
  一、2016年全市经济运行情况
  2016年全市地区生产总值达到938.87亿元,同比增长6.8%,其中:第一产业完成127.92亿元,同比增长3.3%,第二产业完成460.28亿元,同比增长5.9%,第三产业完成350.67亿元,同比增长9.2%;全市规模以上工业增加值同比增长6.5%,其中:大中型企业同比增长0.4%;全社会固定资产投资完成661.4亿元,同比增长5.4%;社会消费品零售总额达到317.1亿元,同比增长9.2%;城镇居民人均可支配收入26565元,同比增长8.0%;农牧民人均可支配收入8432元,同比增长7.7%。
  二、2016年全市预算执行情况
  (一)财政收入完成情况
  2016年全市公共财政预算收入完成566632万元,同比增加15117万元,增长2.7%, 其中:税收收入完成416406万元,比上年增加4603万元,增长1.1%;非税收入完成150226万元,比上年增加10514万元,增长7.5%;分部门看,国税部门完成108169万元,占财政收入的19.1%,同比增加41616万元,增长62.5%;地税部门完成331342万元,占财政收入的68.5%,同比减少26494万元,下降7.4%;财政部门组织的非税收入完成127121万元,占财政收入的22.4%,同比增加23266万元,增长18.3%。
  上划中央税收收入完成264775万元,同比增加2747万元,增长1.1%。其中:国税部门完成211325万元,同比减少11877万元,下降5.3%。地税部门完成53450万元,同比增加17084万元,增长47.0%;上划自治区税收收入完成57322万元,同比增加3790万元,增长7.1%。其中:国税部门完成35379万元,同比增加9815万元,增长38.4%。地税部门完成21943万元,同比减少6025万元,下降21.5%。
  2016年全市政府性基金收入完成123587万元,同比减少74232万元,同比下降37.5%。
  (二)财政支出完成情况
  2016年全市财政公共财政预算支出完成3032985万元,完成年度调整预算3164887的95.8%,同比减少149326万元,同比下降4.7%。
  分支出功能看:一般公共服务支出250994万元,同比增加34022万元,增长15.7%;公共安全支出149662万元,同比增加22064万元,增长17.3%;教育支出382209万元,同比增加18911万元,增长5.2%;科学技术支出6565万元,同比减少1471万元,下降18.3%;文化体育与传媒支出37601万元,同比增加3323万元,增长8.8%;社会保障和就业支出724351万元,同比增加6856万元,增长0.9%;医疗卫生与计划生育支出254539万元,同比增加19550万元,增长8.3%;节能环保支出98490万元,同比减少39290万元,下降28.5%;城乡社区事务支出121574元,同比减少115398万元,下降48.7%;农林水事务支出409062万元,同比减少154439万元,下降27.4%;交通运输支出209535万元,同比增加13659万元,增长6.9%;资源勘探电力信息等事务支出37240万元,同比增加389万元,增长1%;商业服务业等事务支出16440万元,同比减少26593万元,下降61.8%;金融事务支出1917万元,同比减少9446万元,下降83.1%;国土海洋气象等事务支出23294万元,同比增加467万元,增长2%;住房保障支出207241万元,同比增加24370万元,增长13.3%。
  2016年全市政府性基金支出203908万元,完成年度调整预算243019万元的83.9%,同比减少74970万元,下降26.9%。
  三、2016年全市预算收支平衡情况
  (一) 一般预算收支平衡情况
  全市地方公共财政预算收入566632万元,上级补助收入2298071万元,地方政府债务转贷收入1994447万元,上年结余结转资金181318万元,调入资金17710万元,收入总计5355707万元;全市地方一般预算支出3032985万元,上解上级支出8827万元,地方政府债务还本支出1784675万元,支出总计5228805万元;一般预算年终滚存结余资金126902万元,全部结转下年使用,较上年结转减少了54416万元,下降了168.1%,市本级和各旗县市区均实现了收支平衡。
  (二) 基金预算收支平衡情况
  全市政府性基金收入123587万元,上级补助收入18204万元,上年结余结转69335万元,债务转贷收入216020万元,总计498533万元。政府性基金支出203908万元,债务还本支出231007万元,调出15507万元,年终滚存结余39111万元,全部结转下年使用,较上年结转减少了30224万元,下降了30.0%。
  四、2016年全市财政预算执行的主要特点:
  (一)大力培植财源,为经济社会发展提供有力保障
  2016年,各级各部门充分发挥财政资金的杠杆作用和财税政策的引导作用,全力支持产业发展,壮大财源。一是努力增加可用财力。财税部门积极应对减税降费的政策性影响,强化税源监控和收入征管,保持了财政收入稳定增长。同时,积极向上争取财力性转移支付。二是加大招商引资工作力度。各级各部门抓住首都产业转移和京蒙对口帮扶的契机,强化招商引资工作,积极推进重点建设项目,扩大有效投资。三是多渠道筹措资金。设立政府投资基金和产业基金,有效解决了“十个全覆盖”和基础设施建设的资金需求。借用市场力量,通过PPP模式撬动社会资本提供更多更好的公共产品和服务。四是积极盘活财政存量资金,主要用于土地整理和环境保护投入。
  (二)不断优化支出结构,重点支出得到保障
  2016年,加大“三农”发展支持力度,保障脱贫政策精准实施,落实惠民政策,支持教育科技和文化事业发展,推进城乡基础设施建设。一是紧抓 “三农”工作。重点支持农业综合开发、草原生态保护、旱作农业技术推广和现代农牧业生产发展,加大农牧业生产补贴力度,加快推进美丽乡村和嘎查村级公益事业建设。二是全力脱贫攻坚。支持发展生产和教育脱贫、易地扶贫搬迁工程、生态脆弱地区移民以及社保兜底等扶贫重点工作。三是稳步提高社会保障水平。进一步提高社会保障补助标准。加快棚户区改造和公租房建设。四是加大教育和文化事业发展投入。巩固完善城乡义务教育经费保障机制,推动义务教育均衡发展。对全市蒙语授课幼儿全部实行免费教育;支持博物馆、图书馆免费开放;加强重点文物保护和公共文化服务体系建设;支持校园、社区足球事业改革和发展。五是加强生态环境保护。建立健全生态保护补偿机制,加大对大气、水、土壤污染治理等投入;开展退耕还林和风沙荒漠治理。六是推进城乡基础设施建设。保障打赢“五城联创”攻坚战,推进城乡社区公共设施建设,重点支持城乡公路建设,积极支持嘎查村街巷硬化建设、农村牧区公路养护。
  (三)规范地方政府债务管理,促进经济持续健康发展
  一是严格落实政府债务限额管理和预算管理,控制政府债务规模,硬化预算约束。二是积极争取新增债券。三是妥善处理存量政府债务,缓减各级政府偿债压力。四是建立政府性债务风险预警机制,对债务高风险地区进行风险预警。
  深化财政改革,提升财政管理水平
  一是推进预算管理制度改革。深化部门预算改革,启动部门预算实时调整试点。健全定额标准体系,加强项目库建设。扎实推进预算公开。二是加强财政供养人员管理。建立财政供养人员年检制度、财政供养人员与财政补助社会保障人群信息比对制度。三是稳步推进财政补贴“一卡通”改革。四是加强财政监督检查工作。全面构建相互独立、相互制约、相互补充的三个层次的财政监督体系,实现监督检查由事后向事前事中转变、由外部向内部转变、由侧重合规性向侧重绩效性转变、由重下级向重本级转变。
  五、全市财政预算执行中存在的主要问题
  经过各级各部门的共同努力,全市各级财政圆满完成了2016年度的各项任务,但是,也应看到在预算执行中依然存在一些问题。
  一是全市经济基础薄弱,产业链条短、结构单一,以初级能源加工为主的传统产业结构在短时期内难以有实质性转变,易受经济形势左右。2016年受经济下行压力等因素的影响,我市电力、重化工、冶金、采矿等行业受到了较大的冲击,市场需求减少,企业产品价格和效益提升乏力,利润减少,税收收入增长困难,财政收入持续增收压力较大。
  二是可用财力增长较少,要切实保障和改善民生,确保强农惠农、教育、社会保障和就业、医疗卫生、节能减排、住房保障、文化等公共服务领域刚性支出有增无减,支出压力进一步加大,在经济总量小且缺乏强有力财政收入增长支撑的我市财政承受着巨大的支出压力,部分旗县保民生、保运转、保重点工程开始出现财力缺口,今后的财政收支矛盾仍然十分突出。
  三是各级政府债务余额存量偏高,化解债务的任务较重。
  四是县域经济发展不平衡且相对滞后。由于我市地区间自然条件、资源结构、经济基础存在差异,经济发展水平极不平衡,造成地区之间财政收入差距很大,基础设施、民生投入等各个方面,都存在不均衡现象,并且旗县之间的经济发展差距有进一步拉大的趋势。