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关于2019年市本级预算调整事项的报告

乌兰察布市四届人大常

第十五次会议文件(二

关于2019年市本级预算调整事项的报告

——2019年12月17日在乌兰察布市第四届人民代表

大会常务委员会第十五次会议上

市财政局局长 郝晓亭

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受市人民政府委托,向市四届人大常委会第十五次会议报告2019年市本级预算调整事项,请予审查。

一、预算稳定调节基金

根据《乌兰察布市预算稳定调节基金管理办法》(乌政办发〔2016〕56号),将一般公共预算结余资金和结转两年及以上的资金,列入预算稳定调节基金。2018年底,预算稳定调节基金规模18739万元。

二、一般公共预算收支调整事项

(一)一般公共预算收入

一般公共预算执行中,涉及收入调整的有三项,共计45921万元。

一是动用预算稳定调节基金18739万元。

二是政府性基金调入一般公共预算15085万元,根据国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号),将市本级政府性基金结转规模超过该项基金当年收入30%的项目,调入一般公共预算。2019年政府性基金结余调入一般公共预算共计15085万元,其中国有土地使用权出让收入调入14872万元,城市基础设施配套费收入调入213万元。

三是调减年初预算项目12097万元,主要是事业单位车改过渡期公务交通补助1500万元,大病救助扶贫资金2045万元,地方政府债券付息4380万元,预备费3034万元等(详见附表二)。

(二)一般公共预算支出

根据以上收入调整事项,相应安排以下支出调整事项,共计45921万元,主要是机场航线补贴8352万元,园林局绿化养护工程款3000万元,工业和信息化局华为云计算项目经费2380万元等(详见附表三)。

三、政府性基金预算收支调整事项

(一)政府性基金预算收入

政府性基金预算执行中,涉及收入调整的是上年结转国有土地使用权出让收入475万元。

(二)政府性基金预算支出

根据政府性基金预算收入调整事项,相应安排以下支出调整事项,共计475万元,分别是自然资源局土地定级与基准地价更新经费133万元,第三次国土调查342万元。

四、新增债券调整事项

(一)2019年新增债券收支情况

2019年,自治区共核定我市新增债券53.4亿元,其中,一般债券19亿元,专项债券34.4亿元(土地储备1.1亿元,棚户区改造13.9亿元,收费公路8亿元,集大高铁11.4亿元)。

2019年,新增债券转贷本级33.5亿元,占62.7%,转贷旗县19.9亿元,占37.3%,转贷本级债券主要用于以下支出事项(详见附表五)。

一是一般债券14.1亿元,主要用于脱贫攻坚、环境保护以及重点建设项目。

二是专项债券19.4亿元,其中收费公路8亿元,集大高铁11.4亿元。

(二)2017—2019年新增债券项目调整事项

按照自治区关于加快新增债券支出进度有关要求,市本级2017—2019年共调整新增债券4.1亿元,其中:2017年0.1亿元,2018年0.06亿元,2019年3.9亿元。调整后,主要用于四子王旗格根塔拉提升改造工程1.5亿元,凉城岱海水生态治理项目1亿元,集宁棚户区改造项目1亿元等(详见附表六)。调整后,2019年新增债券转贷本级32.2亿元,转贷旗县21.2亿元。

五、盘活存量资金事项

(一)盘活财政存量资金

市本级共盘活财政存量资金5097.71万元,用于偿还民营企业欠款2549.54万元,中欧班列补贴438.4万元,用于民生项目、基础设施建设以及部门运转等2109.77万元(详见附表七)。

(二)盘活部门存量资金

市本级共盘活部门存量资金4613.98万元,主要用于森林火灾高风险区综合治理、消化暂付款、民生项目、基础设施建设以及部门运转等(详见附表八)。

报告完毕,请予审查。